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深圳公司記賬報稅哪幾種情況可以零申報?零申報的4大誤區

文章關鍵詞:記賬報稅      更新時間:2023-11-16 10:27:09     編輯作者:護航財稅     閱讀次數:28287    
[導讀]:別傻了!在金稅四期的大數據加持下,納稅申報系統的數據比對會讓企業的每一筆錢款收入都無所遁形!不入賬收入如果被查到,除了補繳稅款外,還會被罰款!還有,很多人也誤以為不開發票,就可以0申報,這都是錯的!

無論是老板還是財會人員都知道,只要開票銷售賣出東西,就都需要申報納稅。那么不開票的收入呢?不開票,我不說,顧客不找就沒人知道了,不申報行不行?

別傻了!在金稅四期的大數據加持下,納稅申報系統的數據比對會讓企業的每一筆錢款收入都無所遁形!不入賬收入如果被查到,除了補繳稅款外,還會被罰款!還有,很多人也誤以為不開發票,就可以0申報,這都是錯的!

根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條規定,不開票就不申報,已構成偷稅。

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哪幾種情況可以零申報?

能不能零申報怎么判斷呢?具體分為以下幾種情形:

1、增值稅零申報

增值稅可零申報的情形:小規模納稅人應稅收入是0,一般納稅人當期沒有銷項稅額,并且沒有進項稅額。


2、企業所得稅可零申報

企業所得稅可零申報的情形:納稅人當期沒有經營,進行零申報的企業。


3、其它稅種零申報

其它稅種可以零申報的情形:計稅依據為0時。

總結一下:當企業在納稅申報的所屬期內,沒有發生應稅收入(銷售額),同時也沒有應納稅額的情況,才可以零申報。

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零申報的4大誤區

01、零稅款=零申報? 

我公司為增值稅小規模納稅人,當月銷售收入可以享受小微企業增值稅免稅的優惠政策,在申報時,是否可以做零申報?

答:不可以。不用繳納稅款≠零申報,企業在享受優惠政策的同時應向稅務機關如實申報。正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第10欄次如實填寫享受免稅優惠的數額。


02、零銷項=零申報?

我公司新開立,沒有發生收入,但已經發生增值稅進項,并取得增值稅專用發票,已按照有關規定做認證處理,我公司可以做零申報嗎?

答:不可以。新辦企業當期雖未發生收入,但發生了進項稅額,因此不能做零申報。正確申報方式是在增值稅申報表對應的銷售額欄次填寫“0”,并將當期已認證的進項稅額填入申報表中相關欄次,產生期末留抵稅額留待下期繼續抵扣。


03、免稅收入=零申報?

我公司為從事國際貨物運輸代理業務的小規模納稅人,已按相關規定辦理了增值稅減免稅備案,當期銷售額全部符合免稅條件,可以做零申報嗎?

答:不可以。雖然按照規定辦理了增值稅減免稅備案,應納稅額為0,但是企業在享受優惠政策的同時應向稅務機關如實申報,正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第13欄次如實填寫享受免稅優惠的數額。


04、已繳納稅款=零申報?

我公司為小規模納稅人,當期銷售收入根據客戶要求去稅務機關代開了增值稅專用發票,并繳納了稅款,請問我公司在申報當期增值稅時,是否可以做零申報?

答:不可以。雖然企業代開增值稅專用發票并已經繳納了稅款,但依然不能簡單地進行零申報處理。正確的處理方法是在申報表的相關欄次如實填寫銷售收入,網上申報系統會自動生成企業已經繳納的稅款從而進行沖減。

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